辽阳市中心医院2021年度决算

时间：2023-09-01 16:13:57 来源： 浏览：5001次

辽阳市中心医院2021年度决算

目    录

第一部分  辽阳市中心医院概况

一、 单位基本情况

二、 2021年度医院主要事业成效

第二部分  辽阳市中心医院2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽阳市中心医院2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽阳市中心医院概况




（一）基本情况。

1．主要职能。

辽阳市中心医院医院始建于1948年5月，位于辽宁省辽阳市白塔区中华大街二段148号，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积55,263.53平方米，总建筑面积116,475.04平方米。编制床位1500张，实际开放床位1800张。是全市医疗、急诊救治中心，承担着全市人民防病治病的任务。

医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费的基本医疗服务。2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。3、应对突发公共卫生事件。4、承担新疆、西藏贫困地区卫生机构支援等相关的指令性任务。

2．机构情况

本单位为辽阳市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为差额拨款事业单位，预算级次为地（市）级，执行《政府会计制度》，无分支或下属机构。

（二）当年取得的主要事业成效。

这里有举旗帜兴文化的亲历，这里有秉初心担使命的见证，这里有勇创新立潮头的记载，这里有昼夜救疾战疫的回忆……新一年到来之时，这一份饱含信念强度、发展厚度、服务温度的2021年度答卷，必将给予我们勤耕不辍、革故鼎新、再攀高峰的坚定信念和奋进力量，携手开启2022年中心医院的前路浩荡……

一、开展庆祝建党百年系列活动，凝聚奋进力量。

召开“两优一先”表彰大会，举行庆祝中国共产党成立一百周年文艺汇演，讴歌党的丰功伟绩、汲取奋进力量。开展“永远跟党走、奋进新征程”职工演讲比赛。开展“传承红色基因、创新发展护理”红歌快闪活动。参加辽阳市总工会主办的庆祝中国共产党成立一百周年职工演讲活动，我院选手分获一、二等奖。参加全市庆祝建党100周年“永远心向党”合唱比赛名列前茅，入选全市展演节目。系列活动的开展，激励全院干部职工勠力同心、务实拼搏，为夺取疫情防控和医院高质量发展双胜利贡献智慧和力量。

二、“五项”建设扎实推进，高质量发展谱新篇。

智慧医院建设再创新佳绩。完善互联网医院建设，搭建远程会诊服务平台，推动院际间医疗技术的深度融合。文明医院建设再生新活力。进一步增加服务设施、畅通就医渠道、简化服务流程、改进服务细节、持续改善医疗服务。美丽医院建设再添新底蕴。启动新建门诊病房综合楼项目。幸福医院建设再获新荣誉。通过十个安全组检查巡查、每月定期例会、组织各类应急演练、实施闭环管理和责任追究等务实举措，确保全院各项工作在安全稳定的状态下运行。健康扶贫攻坚战圆满收官，扎实推进援青援疆援藏、下派驻村干部等工作，为全市决胜脱贫攻坚、决胜全面小康做出重要贡献。安康医院建设再结新硕果。学科建设亮点纷呈，医疗技术再登新高，多项新技术填补全市空白，多项应用获得国家实用新型发明专利，科研教学培训软实力不断提升。

三、从严从紧从实做好疫情防控，织密安全防护网。

针对严峻复杂的疫情防控形势，市中心医院在原有防控措施基础上，再严一扣，更紧一分。医院疫情防控工作领导小组持续更新疫情防控工作方案，细化专项预案和工作流程，调整门诊病房布局，购置发热门诊专用智能天眼方舱CT，新建方舱发热门诊，对不同时期疫情防控应急预案及时进行桌面推演和实战演练……做到严把分诊隔离关、筛查诊断关、保障保护关，筑起疫情防控的牢固屏障，满足广大患者就医需求，全力保障广大市民的生命健康安全。

四、健康扶贫获国家表彰，医疗精准扶贫圆满收官。

在全国脱贫攻坚总结表彰中，辽阳市中心医院医联体办公室荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。2016年以来，辽阳市中心医院医联体办公室通过精准施策、精准组织、精准核查、精准治疗、精准垫付、公益家庭医生签约、慢病投药等措施，切实把“精准”二字工作落到实处，共免费救治建档立卡贫困群众18000多人次，垫付资金3500余万元；组织全院295名副高级以上技术职称医疗专家和村医共同与全市贫困家庭签订家庭服务协议；定期上门为6种慢病患者送药；每年组织医疗队深入农村、社区开展义诊及健康宣教，为辽阳市打赢医疗精准扶贫攻坚战做出了突出贡献。

五、签约“顶尖”医院，做实做深远程会诊。

加快互联网医院建设，搭建远程会诊服务平台，推动院际间医疗技术的深度融合。在与北京协和医院、上海胸科医院、西京消化病医院开展疑难病例远程会诊的基础上，今年与北京安贞医院签署合作协议，将由国家级心血管诊治中心派驻专家来我院坐诊、会诊、手术，广泛开展心脏内科、心脏外科和介入治疗等先进技术，让辽阳老百姓足不出市就能享受到国内顶级专家的诊治。此外，还将通过邀请知名专家来院授课、手术及等方式，促进我院乃至辽阳地区医疗技术水平的持续提升，让辽阳的患者不用出市就能得到全国一流专家的诊疗。

六、成为全市卒中急救地图管理医院，构建“区域急性脑卒中黄金1小时救治圈”

9月10日，全市卒中急救地图发布会暨辽阳市脑卒中质控和神经内科质控培训会议在辽阳市中心医院召开，标志着我市卒中急救地图正式发布，9家医院首批“上图”，市中心医院为地图管理医院。我市卒中急救地图把医院、卒中质控中心和120急救网络串联成网，构建“区域急性脑卒中黄金1小时救治圈”，最大限度地为卒中患者赢得黄金抢救时间。

七、成立辽阳创伤中心，急诊急救再完善。

４月１６日，辽阳市创伤中心在我院成立。该中心紧密依托市中心医院，具有整合优质的院前转运能力和创伤救治资源的巨大优势，利用微信、视频传输、远程医疗等信息化手段，实现了120急救与院内紧急救治无缝衔接，科学协调保障外科系病房、手术室、重症监护病房（ICU）、影像、介入科、检验科、输血科等多科室会诊无障碍配合，将救治模式由传统的“病人等医生”转变为“医生等病人”，最大限度缩减创伤评估时间、手术准备时间，从而尽可能地提高患者的生存率、降低创伤患者死亡率及致残率。成立以来，显著提高了辽阳地区创伤患者的救治质量和效率，更好地为全市城乡居民的生命健康谋福祉。

八、成为中国心衰中心建设单位，心衰治疗更加规范高效高质量。

12月18日，中国心血管健康联盟、心衰中心总部联合发布，正式确认我院心衰中心通过国家认证，成为中国心衰中心建设单位。我院于7月14日正式启动中国心衰中心建设项目以来，严格按照中国心衰中心建设要求，规范心衰诊治流程，完善质量管理监控体系和培训体系，促进心衰中心医疗质量的持续性改进及心衰患者的长期管理，进一步提高我市心衰专业规范化诊疗水平，更好地为辽阳地区心衰患者提供更加规范、高效、高质量的服务。

九、解锁医疗新技术，更好造福百姓。

今年以来，全院各科系务实拼搏，以技术创新推动医院高质量发展，相继成功开展左膝关节单髁置换手术、椎体成形手术、能谱CT扫描减除颅内动脉瘤术后金属伪影、“无痕”甲状腺手术、腹主动脉支架置入术、一个切口手术治疗两侧颅内动脉瘤、FNS股骨颈动力交叉钉手术、经希浦系统起搏心脏再同步治疗、Tubeless单孔胸腔镜手术、大隐静脉高位结扎硬化剂注射静脉剥脱术、输液港植入术、肩锁关节脱位铆钉修复术、经逆行侧枝开通冠脉闭塞性病变支架植入术、不开刀治疗甲状腺结节、乳腺切除术后即刻乳腺重建等多项新技术，填补全市相关领域空白，造福辽阳地区百姓。

十、改善服务优化营商环境，改善群众就医感受。

今年以来，医院围绕“全面提升服务质量、优化营商环境”，增设服务设施，畅通就医渠道，简化服务流程，提升服务内涵。开通病历邮寄业务、增加导诊服务人员、对高龄无陪护老人全程陪诊……医院聚焦群众看病的操心事、烦心事、揪心事，着力解决就医过程中的难点、堵点、痛点问题，树立“网上办”、“马上办”“一次办”、“我帮办”服务理念，通过落小、落细、落实服务细节，持续改进医疗服务，改善群众就医感受。

第二部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计110,438.27万元，包括：

1.财政拨款收入878.19万元，占收入总计的0.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入878.19万元。

2.事业收入108,495.71万元，占收入总计的98.24%。主要是医疗收入等收入。

3.其他收入1,064.37万元，占收入总计的0.96%。主要是新冠疫苗接种费等收入。

与上年相比，今年收入减少4739.85万元，降低4.12%，主要原因：事业收入减少。

（二）支出总计91,370.34万元，包括：

1.基本支出90,168.9万元，占支出总计的98.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出38,085.08万元，对个人和家庭的补助支出454.89万元，商品和服务支出50,407.36万元，资本性支出1221.57万元。

    2.项目支出1,201.44万元，占支出总计的1.31%。主要包括商品和服务支出532.44万元，资本性支出669万元。

与上年相比，今年支出减少3732.62万元，降低3.92%，主要原因：事业支出减少。

（三）年末结转和结余情况

一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余565.98万元，本年收入878.19万元，本年支出1,254.26万元，年末结转和结余189.92万元。

主要是住院医师规范化培训补助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少376.07万元，降低66.45%，主要原因：住院医师规范化培训项目本年执行较好。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1,254.26万元，其中：基本支出717.99万元，项目支出536.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少426.15万元，降低25.36%，主要原因：一是绩效考核奖减少；二是住院医师规范化培训补助支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,254.26万元，按支出功能分类科目分，包括：综合医院688.49万元，占54.89%；其他公立医院支出362.43万元，占28.9%；基本公共卫生服务2.16万元，占0.17%；重大公共卫生服务12.47万元，占0.99%；事业单位医疗188.71万元，占15.05%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出717.99万元，其中：人员经费717.99万元，主要包括奖金529.29万元、职工基本医疗保险缴费188.71万元的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆28辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备52台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1361.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.4分。

（2）部门评价情况。

我院组织对市本级预算项目“停车场成本返还项目”、中央转移支付项目“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)”、中央转移支付项目 “重大疾病健康危险(医疗服务价格和成本监测)”等3个项目开展了部门评价，涉及资金616.8万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：住院医师规范化培训招收完成率较低。下一步将采取以下措施加以改进：加大培训基地宣传力度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“停车场成本返还”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为159.2万元，执行数为223.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成停车场成本返还项目。

（2）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64.31分。项目全年预算数为456.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。   

（3）“重大疾病健康危险(医疗服务价格和成本监测)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:完成医疗服务价格和成本监测项目。







1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……




第四部分 2021年度部门决算表

辽阳市中心医院2021年度决算公开表