辽阳市中心医院2024年度部门预算

时间：2024-01-31 11:02:57 来源： 浏览：2402次

辽阳市中心医院2024年度部门预算

目    录

第一部分    辽阳市中心医院单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽阳市中心医院2024年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分    辽阳市中心医院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

二、2024年预算情况说明

第四部分    名词解释







第一部分 辽阳市中心医院单位概况




一、主要职责

    （一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各项工作健康开展；

    （二）为人民群众提供医疗护理、疾病预防、健康教育等全周期健康服务；

    （三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

    （四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

    （五）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

    （六）承担辽阳市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

  辽阳市中心医院是辽阳市卫生健康委员会所属二级预算单位。医院实有机关职能内设机构17个，党委工作部、纪检监察室、行政办公室、医务部、医疗保障部、信息部、医学工程部、药学部、科教部、经济运行管理部、人力资源科、护理部、感染管理科、疾病预防控制科、后勤保障部、工会、审计法务科。医院临床设有普外、胸外、心外、泌尿外、骨科、手足显微外科、神外科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、妇产科、儿科、呼吸消化科、心内科、神内科、肿瘤科、内分泌科、烧伤科、泌尿内科等病房及门诊科室。

第二部分 辽阳市中心医院单位2024年度部门预算公开报表

第三部分辽阳市中心医院单位2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计440.71万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入440.71万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

（二）支出总计440.71万元，包括：

1.人员类支出188.71万元；

2.公用经费类支出0万元；

3.政府采购支出0万元；

4.债务支出0万元;

5.其它项目支出252万元。

二、2024年预算情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年辽阳市中心医院部门收入预算收入440.71万元，比去年增加84万元，增长23.55%，主要是非税收入增加84万元；2024年辽阳市中心医院部门支出预算440.71万元，比去年增加84万元，增长23.55%，主要原因是非税收入成本增加。

（二）机关运行经费（公用经费）安排情况说明

2024年辽阳市中心医院部门机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购安排情况说明

2024年辽阳市中心医院部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）“三公”经费增减原因说明

2024年度安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。与上年相比0减少（增加）支出0万元，下降（增长）0%。

（五）国有资产占用情况

辽阳市中心医院单位共有车辆35辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车32辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备62台（套）,单价100万元以上专用设备61台（套）。

(六)绩效项目安排情况

2024年辽阳市中心医院部门预算资金全部纳入部门整体绩效目标管理，预算资金总额440.71万元；纳入绩效目标管理的其他运转类项目1项，预算资金总额252万元。

（七）需要说明的其他事项

    1. 按照国发[2021]5号文件要求，自2021年起，市县国库集中支付结余由权责发生制改为收付实现制列支，辽阳市中心医院2023年收付实现制未列支金额为790.26万元。

    2.（公开表格中没有数据的在此处逐项说明）

    财政拨款预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表无数据。

第四部分 名词解释




1.行政事业性收费收入：依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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